采购归档场景

流程步骤

1. 统一供应商资料页序

   让页序与采购清单顺序一致。

2. 添加页码便于引用

   提升内审与外审过程中的可追溯性。

3. 加密最终归档包

   跨部门交付前先控制访问权限。

合规验收清单

• 章节顺序与采购清单一致。
• 页码连续且唯一。
• 归档包和备份副本均已保留。

补救建议

• 多团队间版本不一致 · 采用含日期和版本号的最终命名规则。
• 交付中缺少证据页 · 编号前先用重排工具补齐清单要求页面。
• 密码传递链路不清晰 · 按制度分离文件传输与密码传递渠道。